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Atti e regolamenti
- » Determine
Titolo: Determina AC 108/2014
Data: 06-10-2014Numero: 108Oggetto: Liquidazione spesa fornitura energia elettricaTitolo: Determina AC 107/2014
Data: 06-10-2014Numero: 107Oggetto: Liquidazione ditta STADSL srl di terni per il servizio di connettività della rete wireless a banda largaTitolo: Determina AC 106/2014
Data: 06-10-2014Numero: 106Oggetto: liquidazione spesa impegnata per servizi telefoniciTitolo: Determina AC 105/2014
Data: 06-10-2014Numero: 105Oggetto: Liquidazione spesa impegnata per fornitura gas edifici comunaliTitolo: Determina AC 104/2014
Data: 06-10-2014Numero: 104Oggetto: imoegno di spesa per materiale cancelleria ufficiTitolo: Determina DA 66/2014
Data: 06-10-2014Numero: 66Oggetto: MANUTENZIONE SOFTWARE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014Titolo: GESTIONE ASILO NIDO 2012/2015.APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO
Data: 06-10-2014Numero: 065Oggetto: GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE 2012/2015. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.Titolo: Determina Ufficio tecnico
Data: 03-10-2014Numero: 115Oggetto: Liquidazione fattura n. 16/2014. lavori di manutenzione ordinaria scuolabus. targato DA002EM. Autofficina Mancini Massimo. - Torri in SabinaTitolo: Determina area tecnica n.114/2014
Data: 03-10-2014Numero: 114Oggetto:Lavori di realizzazione di un prefabbricato in legno da destinare a centro operativo della Croce Rossa Italiana in loc.Vescovio Compagnia Commerciale soc.coop. - Roma - liquidazione 3° acconto lavoriCIG N.Z4A0C92A7ATitolo: determina Ufficio Tecnico
Data: 03-10-2014Numero: 113Oggetto: liquidazione fattura n. 27/2014. Lavori di revisione e relativo controllo generale veicolo suzuki 410 Targa RI 148796. Autofficina Mancini Massimo. - Torri in Sabina.
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