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Atti e regolamenti
- » Determine
Titolo: Determina Ufficio Tecnico
Data: 06-10-2014Numero: 117Oggetto: Liquidazione fattura n. 26/2014. Lavori di manutenzione ordinaria veicolo fiat Punto - targato BZ 718SW. Autofficina Mancini Massimo. Torri in Sabina.Titolo: Determina AC 116/2014
Data: 06-10-2014Numero: 116Oggetto: Liquidazione spesa fornitura software precompilazione certificazioni varieTitolo: DETERMINA UFFICIO TECNICO N. 116
Data: 06-10-2014Numero: 116Oggetto:IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE fattura n. 620/2014
Fornitura materiale edile necessario per opere di recinzione dell'area di pertinenza del centro oprativo della Croce Rossa Italiana in loc. Vescovio
ditta Edilizia Pompili s.r.l.
Titolo: Determina AC 115/2014
Data: 06-10-2014Numero: 115Oggetto: Art.80 D.Lgs 267/2000. rimborso oneri per permessi retribuitiTitolo: Determina AC 113/2014
Data: 06-10-2014Numero: 113Oggetto: Liquidazione quote associate Gal Sabino anni 2010-2014Titolo: Determina AC 111/2014
Data: 06-10-2014Numero: 111Oggetto: manutenzione software impegno di spesa anno 2014Titolo: Determina AC 110/2014
Data: 06-10-2014Numero: 110Oggetto: liquidazione spesa fornitura energia elettricaTitolo: Determina AC 109/2014
Data: 06-10-2014Numero: 109Oggetto: Liquidazione spesa impegnata per fornitura energia elettricaTitolo: Determina AC 108/2014
Data: 06-10-2014Numero: 108Oggetto: Liquidazione spesa fornitura energia elettricaTitolo: Determina AC 107/2014
Data: 06-10-2014Numero: 107Oggetto: Liquidazione ditta STADSL srl di terni per il servizio di connettività della rete wireless a banda larga
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