Comune di Torri in Sabina

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Il Comune

Atti e regolamenti

Determine

Ricerta atti e regolamenti




 (gg/mm/aaaa)

 (gg/mm/aaaa)

  • Titolo: Determina S.D.A.P.n.55/2018

    Data: 05-10-2018
    Numero: 55
    Oggetto: Gestione asilo nido comunale. Integrazione impegno di spesa per fornitura materiale vario.

  • Titolo: Determina A.C.n.1052018

    Data: 04-10-2018
    Numero: 105
    Oggetto: Fornitura gasolio da riscaldamento tramite convenzione CONSIP. Fornitore BRONCHI s.r.l.. Impegno di spesa.

  • Titolo: Determina areatecnica n.108/2018

    Data: 02-10-2018
    Numero: 108
    Oggetto: Liquidazione fattura n.PA45 del 28/09/2018 per fornitura n.1 centralina per meccanismo apriporta scuolabus Mercedes Sprinter targato DJ 128 TK ditta CARIND International s.r.l. di Campello sul Clitunno.

  • Titolo: Determina areatecnica n.107/2018

    Data: 02-10-2018
    Numero: 107
    Oggetto: Liquidazione fattura n.30/18 del 19/09/2018 per acquisto n.1 estintore CO2 per scuolabus targato BY 127 TK ditta Moscatelli Enrico & C. s.n.c. di Terni.

  • Titolo: Determina areatecnica n.106/2018

    Data: 02-10-2018
    Numero: 106
    Oggetto: Liquidazione fattura n.246/20 del 20/09/2018 per lavori di manutenzione scuolabus Mercedes Sprinter targato DJ 128 TK C.R.A. s.r.l. di Forano (RI).

  • Titolo: Determina areatecnica n.105/2018

    Data: 02-10-2018
    Numero: 105
    Oggetto: Liquidazione fattura n.109/PA del 12/06/2018 per lavori di ripristino funzionamento pannelli dissuasori di velocità ditta SISAS s.p.a. di Corchiano (PG).

  • Titolo: Determina areatecnica n.104/2018

    Data: 02-10-2018
    Numero: 104
    Oggetto: Liquidazione fattura n.229/20 del 10/08/2018 per riparazione scuolabus Sprinter targato DA 002 EM Autofficina C.R.A. s.r.l. di Forano(RI).

  • Titolo: Determina areatecnica n.103/2018

    Data: 02-10-2018
    Numero: 103
    Oggetto: Liquidazione fattura n.2 dell'11/09/2018 per lavori di manutenzione canali di gronda e riprese intonaco asilo nido comunale  via Porta Ternana,8 ditta Falcidi s.n.c. di Falcidi Lorenzo & C.- Torri in Sabina. 

  • Titolo: Determina areatecnica n.102/2018

    Data: 02-10-2018
    Numero: 102
    Oggetto: Liquidazione fattura n.3 del 13/09/2018- Lavori di pulizia e diserbo aree e muri di contenimento centro storico del capoluogo e frazione Rocchette ditta Soc.Coop.SA.SO. di Rieti.

  • Titolo: determina areatecnica 101/2018

    Data: 02-10-2018
    Numero: 101
    Oggetto: Liquidazione fatture n.29/2018 del 26/04/2018 e n.65/2018 del 7/08/2018 per affidamento temporaneo servizio di manutenzione ordinaria impianti pubblica illuminazione (periodo marzo/agosto 2018) ditta Elettroimpianti Umbra s.r.l. di Terni.

 

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