Comune di Torri in Sabina

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Il Comune

Atti e regolamenti

Determine

Ricerta atti e regolamenti




 (gg/mm/aaaa)

 (gg/mm/aaaa)

  • Titolo: Determina areatecnica n.38/2018

    Data: 22-03-2018
    Numero: 38
    Oggetto: Liquidazione fattura n.8/PA del 2/03/2018 acquisto segnaletica di sicurezza e cassetta di pronto soccorso - ditta CBF Servizi s.r.l. di Forano (RI).

  • Titolo: Determina areatecnica n.37/2018

    Data: 22-03-2018
    Numero: 37
    Oggetto: Liquidazione fattura n.9/PA del 5/03/2018 per fornitura e montaggio pneumatici antineve Fiat PUNTO targata BT365 RZ ditta International CAR SERVICE s.r.l. di Stimigliano (RI).

  • Titolo: Determina areatecnica n.36/2018

    Data: 22-03-2018
    Numero: 36
    Oggetto: Liquidazione fattura n.20/2018 del 19/03/2018 per affidamento temporaneo servizio di manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione 1° bimestre 2018- ditta Elettroipianti Umbra s.r.l. di Terni.

  • Titolo: Determina areatecnica n.35/2018

    Data: 22-03-2018
    Numero: 35
    Oggetto: Liquidazione fattura n.49 del 28/02/2018 per lavori di riparazione scuolabus DA 002 EM - Officina C.R.A. s.r.l. di Forano

  • Titolo: Determina areatecnica n.34/2018

    Data: 22-03-2018
    Numero: 34
    Oggetto: Liquidazione fattura n.19/2018 del 16/03/2018 per installazione pannello luminoso informativo - ditta Elettroimpianti Umbra di Terni.

  • Titolo: Determina A.C.n.33/18

    Data: 22-03-2018
    Numero: 33
    Oggetto: Personale. Liquidazione indennità di vacanza contrattuale periodo 2015/2017.

  • Titolo: Determina areatecnica n.33/2018

    Data: 22-03-2018
    Numero: 33
    Oggetto: Liquidazione fattura n.18/2018 del 16/03/2018 per lavori di manutenzione impianto elettrico pannelli dissuasori di velocità - ditta Elettroipianti Umbra s.r.l. di Terni.

  • Titolo: Determina areatecnica n.32/2018

    Data: 22-03-2018
    Numero: 32
    Oggetto: Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n.24/2018 per riparazione scuolabus DA 002 EM- Officina C.R.A. s.r.l. di Forano (RI).

  • Titolo: Determina areatecnica n.31/2018

    Data: 22-03-2018
    Numero: 31
    Oggetto: Liquidazione fattura n.14/PA del 19/08/2017 e n.27/PA del 29/12/2017 per fornitura materiale per manutenzione impianto sportivo comunale "Francesco Luchetti"- ditta Ferramenta Tessicini società cooperativa di Selci (RI).

  • Titolo: Determina areatecnica n.30/2018

    Data: 22-03-2018
    Numero: 30
    Oggetto: Liquidazione fattura n.14/PA del 14/09/2017 per interventi di riparazione e manutenzione attrezzature per la manutenzione del verde (tosaerba, decespugliatori, trattorino, etc.)- ditta Giorgini Graziano di Cantalupo in Sabina (RI).

 

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